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YABO官網項目管理機(ji)制(zhi)

發布日期:2019-12-22 10:34 [ ] 瀏覽(lan)次數:

        YABO官網文(wen)化(hua)廣(guang)電和旅游局(ju)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)管理(li)(li)機(ji)(ji)制(zhi)(zhi)包括項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)合同(tong)管理(li)(li)機(ji)(ji)制(zhi)(zhi)和項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)(zhi)。合同(tong)管理(li)(li)是指對項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)合同(tong)依(yi)法進(jin)行訂立、履(lv)行、變更、解除、終止(zhi)等一系(xi)列行為的(de)總稱,項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)是指項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)從立項(xiang)(xiang)(xiang)到驗收(shou)、結算全過程的(de)行為控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)。

(一(yi))流程圖

(二)流程控制

1.合同管理。

(1)承辦(ban)(ban)處(chu)室(單位(wei))按規定選擇合(he)同(tong)訂立(li)方(fang),進行業(ye)務談(tan)判,雙(shuang)方(fang)達(da)成一致意見(jian)后,草擬合(he)同(tong)文本,經辦(ban)(ban)公(gong)室、法規處(chu)審(shen)核提交(jiao)局領導審(shen)定;

(2)合同簽訂后,需及時提交辦公室存檔,并(bing)安排(pai)專人對合同履(lv)行(xing)情(qing)況進(jin)行(xing)跟蹤直至合同履(lv)行(xing)完(wan)成;如遇履(lv)行(xing)不順利情(qing)況,則需與(yu)合同訂立方進(jin)行(xing)談判,排(pai)除合同履(lv)行(xing)障(zhang)礙性因素,或對合(he)同進(jin)行調整(zheng),如調整(zheng)不成,則按法定程序終止合(he)同。

2. 項(xiang)目控制。

(1)承(cheng)辦處室(shi)(單位(wei))在充(chong)分調(diao)研(yan)基礎上,草擬項目(mu)計劃書,經辦公(gong)室(shi)審(shen)核后,提(ti)請局(ju)領導審(shen)批; 

(2)項(xiang)目(mu)立項(xiang)后,需經過(guo)招標后確定項(xiang)目(mu)承接方,并簽署合同;

(3)項(xiang)目按照合同(tong)規定實施(shi),并由承辦處(chu)窒(單(dan)位)組織檢查驗(yan)收(shou),項(xiang)目結算審計后(hou),需及(ji)時將相關材料歸檔。

(三)風險識別與控制 

風險點一:合同文本中是否存在不當內容和條款。

1.控制標準:《合同(tong)法(fa)》相關規定。

2.控制措施: (1)對(dui)合(he)同(tong)文本的(de)(de)(de)合(he)法性(xing)、經濟性(xing)、可(ke)行性(xing)和嚴(yan)密性(xing)進行重(zhong)點(dian)審(shen)核(he),關(guan)注合(he)同(tong)的(de)(de)(de)主體、內容和形式(shi)是(shi)否(fou)合(he)法,合(he)同(tong)內容是(shi)否(fou)符(fu)合(he)單(dan)(dan)位要求,對(dui)方當事人是(shi)否(fou)具有(you)履約(yue)能(neng)力,合(he)同(tong)權利和義務、違(wei)約(yue)責任和爭議解決條款是(shi)否(fou)明確(que)等;(2)必(bi)要時采用會(hui)審(shen)制度(du),對(dui)影響(xiang)重(zhong)大或法律關(guan)系(xi)復雜的(de)(de)(de)合(he)同(tong)文本,辦公(gong)室、法規處、相關(guan)處窒(zhi)(單(dan)(dan)位)聯合(he)進行審(shen)核(he)。

3.責任處(chu)(chu)室(單(dan)(dan)位)與崗位:上述控制措施(shi)(shi)中第(1)項由辦公室和(he)法規(gui)處(chu)(chu)主要(yao)負責人負責實(shi)施(shi)(shi),相(xiang)關(guan)處(chu)(chu)窒(單(dan)(dan)位)負責人配(pei)合;第(2)項由辦公室主任牽頭(tou),法規(gui)處(chu)(chu)和(he)相(xiang)關(guan)處(chu)(chu)室(單(dan)(dan)位)負責人配(pei)合。

風(feng)險點二:項目能否保質保量如期完成,履行合同是否到位。 

1.控制標準:審定后的項目(mu)計(ji)劃(hua)書及合同。

2.控制措(cuo)施:(1)項(xiang)(xiang)目立項(xiang)(xiang)前進行(xing)初步調(diao)查研究,并(bing)根據實際情況編(bian)制項(xiang)(xiang)目計劃書;(2)對項(xiang)(xiang)目的必(bi)要性和可行(xing)性進一步研究和分析;(3) 對項目合同的執行情(qing)況進行實時跟蹤和檢查,發(fa)現異常及時溝(gou)通,采取有效(xiao)措(cuo)施(shi),避(bi)免經濟損失。

3.責(ze)任處室(單位(wei))與崗位(wei):上述控制措(cuo)施(shi)中第(1)項(xiang)由(you)相(xiang)關處室(單位(wei))經辦人(ren)、分管負(fu)責(ze)人(ren)和主(zhu)要負(fu)責(ze)人(ren)負(fu)責(ze)實施(shi),第(2)(3)項(xiang)由(you)辦公室主(zhu)任牽頭,相(xiang)關處窒(單位(wei))負(fu)責(ze)人(ren)配合(he)。

 


來源:市文廣旅局辦公室
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